表被膠水粘住了怎麼辦
馬上年底了，財務人員的工作逐漸更繁忙了。但高效工作的同時，更要注重嚴謹。不可忽略財務報銷注意事項哦。需要仔細核查的方面，為大家總結如下：［比心］
一、票據與實際業務吻合
這是費用報銷中最基本的常識知識，比如：去採購一批物料，按理應該取得商品購銷發票，但最後到財務報銷時使用的是接受服務的發票，這樣牛頭不對馬嘴，自然不允許報銷。
二、附件能有力支撐費用發生的真實性
附件與報銷單之間應具有較強的邏輯性和關連性。如：
1、實物資產
如：購買原材料、機器裝置、辦公用品、低值易耗品、禮品等，應有入庫單、入庫單簽章；審批手續應齊全；大額採購應有采購合同，應有質量驗收合格證明；發票日期和發票金額應與採購合同對應。
2、業務招待費
業務招待費報銷，應按報銷流程稽核籤批，大額髮票應有消費清單。
3、差旅費
差旅費報銷單內容應填寫齊全，所附的車票應為去出差地的車票、餐飲、住宿發票應為出差地的發票、發票體現的人員應與派出的人員人數相吻合。
4、會議費
會議費報銷應有會議通知、參會人員名單、簽到表等資料，不得有與會議無關費用（如旅遊費）列支。
5、運費
運費報銷應有運費報銷單，起運地和運達地應與運費報銷單相吻合。
三、取得的發票符合稅法要求
1、發票類別恰當。水電費、各類外包服務費、印刷費、辦公費、物料採購費用等可以使用增值稅專用發票報銷，但吃飯的發票、業務招待饋贈禮品、為員工福利發生的發票等使用增值稅普通發票報銷即可。
另外，取得增值稅專用發票報銷的一定要在發票開具的360天內報銷，如果超過360天報銷，稅金無法抵扣。
2、發票本身要合法有效。取得發票上須加蓋銷售方發票章，且與銷售方名稱一致；報銷的手撕非機打車票上應有國稅監製章；並且有防偽識別碼或水印。
四、費用報銷單填寫要點
1、費用報銷單或差旅費報銷單上簽字必須齊全。
2、報銷單填寫要規範
①小寫金額與人民幣符號之間不得有空格；
②大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；
③報銷單上字跡不得塗改和勾抹；
④大寫金額書寫應正確；
大寫數字示例：零、壹、貳、叄、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬
⑤大寫金額與小寫金額應一致；
⑥專案填寫要完整，報銷部門、報銷日期、事由、附件張數不得漏填。
3、報銷票據的貼上
①票據貼上要有秩序：票據先分類，再按時間排序，依次貼上到貼上單上；小張的票據需要均勻的貼上，不能厚薄不均，確保單據平整。
②火車票、飛機票上日期、票價等重要資訊，不得被膠水粘住，要保證票據資訊可見可查。
